Jaarcijfers 2005
NS: meer klanten, meer tevreden klanten
. 4,5% reizigersgroei.
. Tweederde van de klanten geeft NS rapportcijfer 7 of hoger.
. Informatievoorziening en punctualiteit moeten beter.
. Investering € 371 miljoen in service, treinen en stations.
. In Nederland betaalde infraheffing € 146 miljoen.
. Bedrijfsresultaat hoofdrailnet € 91 miljoen, totaal NS € 292
miljoen.
In 2005 heeft NS goede resultaten geboekt. In Nederland bedroeg
de reizigersgroei 4,5%. De klantwaardering steeg. 67% van de klanten geeft
NS een rapportcijfer 7 of hoger. Het bedrijfsresultaat verdubbelde door
een hogere omzet en verhoudingsgewijs gelijkblijvende kosten. Het bedrijfsresultaat
van NS kwam uit op € 292 miljoen (2004: €144 miljoen). Het nettoresultaat
bedroeg € 219 miljoen (2004: € 121 miljoen op vergelijkbare
basis). In 2005 investeerde NS € 371 miljoen met name in verbetering
van de dienstverlening.
NS president-directeur Veenman is blij met de verbeterde prestaties.
“Op vele fronten doet NS het beter dan in 2004. Dat is goed voor
onze reizigers, voor de mobiliteit en dus voor Nederland. Vorig jaar hebben
wij veel van onze doelstellingen gehaald. Echter de informatievoorziening
en punctualiteit moeten beter. We treffen maatregelen ter waarde van ruim
€ 150 miljoen om dit te verbeteren. Zo gaan we informatie tot op
het perron brengen, brengen we dynamische reisinformatie in treinen en
passen storingsgevoelige treinonderdelen aan. Wij doen er alles aan om
dit jaar nog beter te presteren. Met een verder verbeterde dienstverlening
in de trein en op het station en aantrekkelijke aanbiedingen willen we
nog meer mensen voor de trein laten kiezen. Zo werkt NS mee aan het bereikbaar
en leefbaar houden van het land.”
Voor het eerst verbijzondert NS het bedrijfsresultaat van het Nederlandse
hoofdrailnet. Dit bedroeg in 2005 € 91 miljoen. Om de continuïteit
en de noodzakelijke investeringen op lange termijn te waarborgen is een
hoger rendement noodzakelijk. Het totaal geïnvesteerd vermogen van
NS bedroeg ultimo 2005 € 5.168 miljoen. Alleen al in nieuwe Sprinters
gaat NS € 248 miljoen investeren. Het totaal aan investeringen in
treinen tussen 2001 en 2006 komt daarmee op € 2 miljard. In 2006
ligt verder het accent van de investeringen op de introductie van de OV-chipkaart,
betere reisinformatie, prettiger stations en comfortabele en energiezuinige
treinen.
Zorg voor klanten en omgeving
De kwaliteit van de dienstverlening is terug op een normaal niveau. In
2005 steeg de waardering van treinreizigers voor deze dienstverlening
opnieuw. 67% van de klanten gaf NS een rapportcijfer 7 of hoger (2004:
65%). Op aspecten zoals ‘sociale veiligheid’, ‘reinheid
van treinen en stations’, ‘op tijd rijden’ en ‘informatie
bij vertraging’ lag de stijging van de klantwaardering tussen de
0,5 en 5%. In 2005 reed op het hoofdrailnet 84,7% van de treinen binnen
3 minuten op tijd (2004: 86,0%). Volgens de internationaal gebruikelijke
norm van 5 minuten reed in 2005 91,8% van de treinen op tijd (2004: 92,6%).
In de combinatie van op tijd rijden en drukte op het spoor behoort NS
hiermee tot de top van spoorbedrijven. Met de introductie eind 2006 van
een volledig nieuwe dienstregeling gaat NS stapsgewijs dagelijks 200 treinen
meer rijden dan nu, wordt de betrouwbaarheid van de dienstregeling vergroot
en is verdere groei van het aantal reizigers mogelijk. Het verbeteren
van de informatievoorziening heeft hoge prioriteit. Met comfortabelere,
stillere en energiezuiniger treinen levert NS ook een actieve bijdrage
aan een beter leefklimaat.
Financiën: resultaat gestegen
In 2005 groeide het bedrijfsresultaat fors door hogere omzet bij verhoudingsgewijs
gelijkblijvende kosten. Voor het eerst telden in 2005 de opbrengsten en
lasten van de Northern Railconcessie volledig mee. De totale opbrengsten
van NS stegen in 2005 met € 538 miljoen (18%) van € 2.949 naar
€ 3.487 miljoen. De bedrijfslasten komen uit op € 3.195 miljoen,
bijna 14% boven het niveau van 2004 van € 2.805 miljoen. Het bedrijfsresultaat
uit gewone bedrijfsuitoefening verdubbelde van € 144 miljoen naar
€ 292 miljoen. Het netto resultaat is gestegen tot € 219 miljoen.
Zonder een eenmalige afwaardering van een belastingvordering (€ 89
miljoen), in verband met verlaging van het percentage vennootschapsbelasting,
bedroeg het resultaat in 2004 € 121 miljoen.
Het rendement op het totaal door NS geïnvesteerd vermogen (ROI) kwam
in 2005 uit op 4,2% (2004: 0,6%). Dit is nog onvoldoende gelet op de noodzakelijke
investeringen op langere termijn en de maatschappelijke rol van NS waarbij
NS wil werken aan verbetering van de dienstverlening, prettige stationsomgevingen
en milieumaatregelen. Voor de continuïteit van de onderneming en
haar investeringen is tenminste een ROI van 7% na belastingen nodig.
Reizigersvervoer
De totale opbrengsten uit het segment reizigersvervoer stijgen met €
391 miljoen van € 1.801 miljoen in 2004 naar € 2.192 miljoen
in 2005 (21,7%). Een belangrijke factor hierin is dat de opbrengsten van
het eind 2004 verworven aandeel van NedRailways in Northern Rail in 2005
voor het eerst het gehele jaar meetellen.
De vervoersopbrengsten, exclusief effect NedRailways, zijn gestegen met
4,2% naar € 1.781 miljoen. Vooral door hogere verkopen van enkele
reizen, retours en abonnementen, de tariefsverhoging door extra verkopen
rond evenementen en door acties die nieuwe klanten trokken en bestaande
klanten konden verleiden om vaker met de trein te reizen.
De totale kosten zijn toegenomen met € 306 miljoen naar € 2.058
miljoen. Deze stijging wordt nagenoeg geheel verklaard door Northern Rail.
De aanzienlijke stijgingen van de infraheffing in Nederland en de energieprijzen
zijn per saldo inverdiend door kostenreducties en verhoging van de productiviteit.
Het bedrijfsresultaat op het reizigersvervoer bedraagt € 134 miljoen.
Dat is fors meer dan in 2004 (€ 49 miljoen). Het bedrijfsresultaat
voor het hoofdrailnet is in 2005 uitgekomen op € 91 miljoen.
Het reizigersvervoer in Nederland is voor het tweede achtereenvolgende
jaar toegenomen. De groei is ten opzichte van die in 2004 meer dan verdubbeld
naar 4,5%. Het totaal aantal reizigerskilometers bedraagt 14,7 miljard
tegen 14,1 miljard in 2004. In 2005 reisden ruim 1.000.000 mensen per
dag met NS.
In een concurrerende internationale reismarkt, wordt NS Internationaal
commercieel slagvaardiger. De omzet van het internationaal vervoer is
voor het eerst sinds een aantal jaren van terugval gestegen, met 4%.
De omzet van NedRailways, een 100% dochter van NS Groep, bedroeg op basis
van haar 50% belang in de Mersey- en Northern Rail-vervoersconcessies
€ 411 miljoen. De franchises droegen positief bij aan het NSresultaat.
Eind 2005 vervoerde Northern Rail meer dan 200.000 reizigers per dag.
Ten opzichte van het begin van de concessie is er een reizigersgroei van
12,5%. De reizigersgroei bij Merseyrail bedroeg in 2005 6%. Hier reizen
100.000 mensen per dag.
Ontwikkeling en exploitatie van stationsgebieden
De bedrijfsopbrengsten van het segment knooppuntontwikkeling zijn gestegen
van € 511 miljoen in 2004 naar € 585 in 2005. De stijging houdt
vooral verband met de gestegen verkoop op stations (met name de winkelomzet
van AH to go en de horeca-omzet van Servex) en de resultaten in het onroerend
goed. Ook het bedrijfsresultaat is toegenomen, en wel van € 80 miljoen
in 2004 naar € 114 miljoen in 2005.
Het Nederlandse spoornet telt 390 stations sinds de ingebruikname in
2005 van de nieuwe stations Arnhem Zuid en Den Haag Ypenburg. Het verblijf
op stations wordt steeds aantrekkelijker. Dit draagt ook bij aan een positief
resultaat van NS Stations. In 2005 is de omzet uit horeca- en retailactiviteiten
gestegen van € 232 naar € 246 miljoen.
NS Stations was ook in 2005 actief in het openen van nieuwe vestigingen
voor horeca, fastfood en retail. Inmiddels beschikken 20 stations (2004:
19) over een AH to go winkel. Begin 2005 opende op Utrecht Centraal de
nieuwe stationsrestauratie ‘De Tijd,’ ruim en modern opgezet
met bediening en internet- en vergaderfaciliteiten. Voor de vernieuwing
van diverse restauraties heeft dochter Servex van NS Stations in 2005
een franchiseovereenkomst gesloten met La Place voor hun restaurantformule.
NS Vastgoed heeft in 2005 een toonaangevende rol gespeeld bij de ontwikkeling
en exploitatie van onroerend goed in de stationsomgeving. Wonen, werken
en recreëren in een levendige, aantrekkelijke, bereikbare en veilige
stationsomgeving is daarbij steeds het uitgangspunt. Het verhoogt de synergie
met het reizigersvervoer. De sterk groeiende ontwikkelportefeuille bracht
NS Vastgoed in de top-10 van projectontwikkelaars in Nederland.
Eind 2005 had NS Vastgoed 610.000 m2 onroerend goed in ontwikkeling,
gedurende het jaar zijn acht nieuwe projecten in ontwikkeling genomen,
goed voor 200.000 m2 vloeroppervlak. Voor een aantal projecten werden
definitieve afspraken met gemeenten en gebruikers over de bouw gemaakt.
Van de planvoorraad was 229.000 m2 wonen en 177.000 m2 kantoren. De overige
m2 zijn onder andere scholen, hotels en parkeervoorzieningen. In 2005
is de bouw begonnen van het eerste door NS Vastgoed ontwikkelde scholencomplex,
het ROC bij station Nijmegen. Ook werden de eerste woningbouwprojecten
in verkoop genomen, in Amersfoort, Rotterdam (Blaak) en Den Haag (Leidschenveen).
De bouw zal naar verwachting begin 2006 starten.
Van de tot 2010 voorgenomen aanleg van 20.000 parkeerplaatsen op 110
locaties, zijn in 2005 door NS Vastgoed samen met haar partner Q-park
ruim 2100 parkeerplaatsen gerealiseerd en ruim 2400 parkeerplaatsen in
uitvoering genomen.
Bouw
De bouwopbrengsten zijn in het verslagjaar met ruim 14 procent gestegen
tot € 827 miljoen. In 2004 bedroegen deze € 720 miljoen. Het
bedrijfsresultaat kwam uit op € 50 miljoen, ruim een verdubbeling
ten opzichte van 2004 (€ 22 miljoen).
NS-dochter Strukton maakte een sterke autonome groei door. In de divisie
Railinfra werd dit vooral zichtbaar door een aantal grote nieuwbouwprojecten.
Bovendien was in Nederland en Zweden sprake van een forse groei in de
onderhouds- en vernieuwingswerkzaamheden. Ondanks de slechte marges voor
de Civiele Bouw, presteerde deze divisie boven verwachting door een aantal
goedlopende werken. De ontwikkeling van Bouw & Vastgoed bleef het
afgelopen jaar achter. Reden waren zowel prijsdruk als vertraging bij
de start van vastgoedprojecten. Gedurende 2005 werd wel het 50% aandeel
in het Belgische winkel- annex kantorencomplex Urbis verkocht.
De markt voor projecten uit overheidsconcessies groeit nog steeds. In
2005 had Strukton op dit vlak
twee projecten in uitvoering.
Medewerkers
Het aantal voltijds arbeidsplaatsen bij NS is per saldo gedaald van 24.794
ultimo 2004 naar 23.626 in 2005. Enerzijds zijn meer medewerkers voor
horeca-activiteiten op stations aangetrokken, anderzijds zijn meer medewerkers
in 2005 met pensioen gegaan.
Investeringen
NS investeert in verbetering van de dienstverlening en in de verbetering
van de kwaliteit van de stationsomgevingen. De investeringen in materiële
vaste activa namen fors toe en bedroegen in 2005 € 371 miljoen (2004
€ 332 miljoen). Deze investeringen hebben vooral betrekking op de
renovatie van intercityrijtuigen en sprinters, de aanschaf van nieuwe
sprinters en intercitydubbeldekkers, de bestelling van hogesnelheidstreinen
en de kwaliteit van stationsgebieden. De investeringen in de renovatie
van treinen dragen fors bij aan vermindering van de milieubelasting en
stapsgewijze verbetering van de toegankelijkheid van treinen voor rolstoelgebruikers.
Corporate governance
Hoewel geen Nederlands beursgenoteerde onderneming, past NS vrijwillig
de Nederlandse corporate governance code toe, zoals gepubliceerd op 9
december 2003 door de Commissie Tabaksblat. Omdat NS geen beursnotering
en geen one-tier bestuursstructuur heeft is de code op enkele onderdelen
niet van toepassing De meeste principes en bepalingen waren overigens
bij NS al in gebruik voordat de code van kracht werd. De corporate governance
code bij NS is verankerd in de reglementen voor de directie, de raad van
commissarissen, de auditcommissie, de remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie,
een gedragscode en een klokkenluidersregeling.
IFRS
Met ingang van 1 januari 2006 past NS de verslagleggingregels volgens
IFRS volledig toe. Ook al is het hier als niet beursgenoteerde onderneming
niet toe verplicht.
Vooruitzichten
NS wil de opgaande lijn in de kwaliteit van de dienstverlening en het
bedrijfsresultaat vasthouden. Ook in 2006 zal NS blijven investeren in
een betere dienstverlening aan reizigers. NS richt zich daarbij op investeringen
die zo veel mogelijk grote groepen reizigers van dienst zijn, zoals de
introductie van de OVchipkaart, verbeteringen in de actuele reisinformatie,
parkeervoorzieningen en vervoerscapaciteit. In maart 2006 komen voor de
reizigers nieuwe reismogelijkheden beschikbaar door de opening van een
rechtstreekse treinverbinding tussen Eindhoven, Utrecht en Schiphol via
de Utrechtboog. Het investeringsniveau zal naar verwachting hoog blijven.
Dit past in de ambitie om het beste spoorwegbedrijf van Europa te worden.
(Bron: NS)
|